№,Процесс / Работа / Документ,Руководитель проекта (РП),Начальник строительства (НС),Прораб (Пр),Инженер ПТО (ИПТО),Снабженец (Сн),Кладовщик (Кл),Планировщик (Пл),Специалист по ТБ (ТБ),Заказчик (ЗК),Примечание
1,Планирование и контроль,,,,,,,,,,
1.1,Утверждение Устава и целей проекта,A,C,I,I,I,I,C,I,I,Согласование с ЗК
1.2,Разработка календарно-сетевого графика (КСГ),A,R/I,C,C,C,I,R,I,I,A,Планировщик делает (R), РП и НС отвечают (A)
1.3,Утверждение сводного КСГ,A,A,C,C,I,I,C,I,I,A,Фиксация обязательств
2,Производство работ,,,,,,,,,,
2.1,Фактическое выполнение СМР (опер.управление),A,A,R/A,-,-,-,I,C,I,Общее руководство
2.2,Соблюдение технологии, СНиП, СП,I,A,R/A,C,-,-,I,C,I,ПТО - нормативный консультант
2.3,Обеспечение ОТ и ПБ (общий контроль),A,A,R,I,I,I,I,R/A,I,ТБ - ответственный исполнитель (R) и контролер (A)
3,Исполнительная документация,,,,,,,,,,
3.1,Оформление актов скрытых работ,I,I,R/A,C,-,-,I,I,A,A,Ключевая роль Прораба
3.2,Подготовка актов КС-2, КС-3,A,A,C,R,C*,I*,I,I,I,A,Финансовый документ
4,Снабжение и складской учет,,,,,,,,,,
4.1,Утверждение бюджета закупок и плана поставок,A,A,I,I,R/A,I,R,I,I,-,РП по бюджету, Сн по плану
4.2,Выдача МТР в производство,-,-,A,-,C,R,-,C,-,Запрет без подписи Пр
5,Контроль и отчетность,,,,,,,,,,
5.1,Еженедельная актуализация графика и отчет,I,A,I,I,I,I,R,I,I,I,Зона ответственности Планировщика (R)
5.2,Расследование инцидентов/несчастных случаев,I,A,R,I,I,I,I,I,R/A,I,Ведущая роль ТБ
6,Взаимодействие с Заказчиком,,,,,,,,,,
6.1,Проведение еженедельных совещаний,R,A,R,C,C,I,I,I,I,R,Организует РП
6.2,Сдача-приемка объекта,R,A,R,R,C,C,I,I,I,A,Финальная ответственность РП